第一部分上海市文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　上海市文学艺术界联合会是中国共产党上海市委领导的文艺界人民团体，是由市级文艺家协会、区县文联、产（行）业文联和其他重要的文化艺术社会团体联合组成。

　　主要职能包括：

　　1.组织文艺家学习党的方针政策，遵守国家法律法规，遵循艺术规律，为党和国家制定文艺政策、法规、规划建言献策。

　　2.密切联系文艺家，凝聚文艺人才，倡导德艺双馨，开展自律管理，提高文艺工作者的综合素养。

　　3.推动文艺创作，组织理论研究，开展各类文学艺术交流、研讨、培训、展览，演出、观摩、比赛、评奖、对外文化交流，向政府和社会举荐优秀文艺作品和文艺人才。

　　4.积极表达广大文艺工作者的正当要求，维护他们的合法权益。

　　5.加强与社会各界和各地文联的联络。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市文学艺术界联合会部门决算包括：上海市文学艺术界联合会本级决算、下属行政事业单位决算。

　　纳入上海市文学艺术界联合会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市文学艺术界联合会2014年度部门决算表

　　第三部分上海市文学艺术界联合会

　　2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海市文学艺术界联合会2014年部门决算收入情况说明

　　上海市文学艺术界联合会2014年部门决算收入总计14,971.8万元，其中：财政拨款收入7,169.87万元，占47.89%；事业收入4,384.67万元，占29.29%；事业单位经营收入42.36万元，占0.28%；其他收入3,374.9万元，占22.54%。

　　二、关于上海市文学艺术界联合会2014年部门决算支出情况说明

　　上海市文学艺术界联合会2014年部门决算支出总计15,598.64万元，其中：基本支出6,505.17万元，占41.7%；项目支出9,043.4万元，占58%；事业单位经营支出50.07万元，占0.3%。

　　三、关于上海市文学艺术界联合会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市文学艺术界联合会2014年部门决算财政拨款支出总计8,562.32万元，具体情况如下：

　　1．“文化体育与传媒（类）文化（款）”2014年度决算6,048.74万元，其中：

　　“其他文化支出（项）”2014年度决算6,048.74万元，主要用于文联及所属十二家协会和五家财政补助事业单位的各项文艺活动。

　　2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”2014年度决算701.68万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休（项）”2014年度决算672.93万元，主要用于文联机关离退休人员工资；

　　“事业单位离退休（项）”2014年度决算26.82万元，主要用于文联下属5家事业单位离退休人员工资。

　　“其他行政事业单位离退休支出（项）”2014年度决算1.93万元，主要用于文联及下属5家事业单位退休职工活动费。

　　3.“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”2014年度决算39.03万元，其中：

　　“行政单位医疗（项）”2014年度决算30.92万元，主要用于文联机关缴纳职工医疗保险；

　　“事业单位医疗（项）”2014年度决算8.1万元，主要用于文联下属5家事业单位缴纳职工医疗保险。

　　“医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生支出（款）”2014年度决算3万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出（项）”2014年度决算3万元，主要用于文联市管干部保健。

　　4.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2014年度决算56.35万元，其中：

　　“住房公积金（项）”2014年度决算56.35万元，主要用于文联及下属5家事业单位缴纳职工住房公积金。

　　5.“其他支出（类）其他支出（款）”2014年度决算1,713.53万元，其中：

　　“其他支出（项）”2014年度决算1,713.53万元，主要用于文艺中心改扩建项目。

　　四、关于上海市文学艺术界联合会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市文学艺术界联合会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计2,793.31万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出1,252.14万元，主要用于：基本工资、津补贴、年终一次性奖金、职工社会保险费。

　　2.商品服务支出637.65万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、公务用车运行维护费。

　　3.对个人和家庭的补助866.55万元，主要用于：离休费、退休费、职工住房公积金。

　　4.其他资本性支出36.96万元，主要用于：办公设备更新。

　　五、关于上海市文学艺术界联合会2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数112万元，比预算节约1.2万元，其中：

　　因公出国经费决算45万元，与预算持平，2014年度安排出国（境）团组9个，累计23人次。

　　公务用车购置及运行经费决算25万元，比预算节约1.2万元，其中：公务用车运行费25万元。主要用于公务用车汽油费、保险费、维修费，年末车辆保有量11辆。

　　公务接待经费决算42万元，与预算持平，国内公务接待12批次，累计80人次；外事接待12批次，累计60人次。

　　六、关于上海市文学艺术界联合会2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额47.5万元，其中：政府采购货物预算执行32.5万元;政府采购服务预算执行15万元。

　　七、关于上海市文学艺术界联合会2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额1，289.8万元；纳入绩效评价的项目2个，涉及预算金额1,289.8万元。

　　八、关于上海市文学艺术界联合会2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，上海市文学艺术界联合会各单位共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆。

　　                                                                   上海市文学艺术界联合会

　　                                                                    2015年8月27日