流程说明：

　　1. 申请领用

　　各学院及各部门凡申领所需的办公用耗材及文具，须先填写申领单，并经学院院长及部门主管签字确认后，指派专人携带经费簿，到实训中心备领。

　　2．核实经费

　　若申请单位当月经费额度有结余，可累计到以后使用；若申请单位当月经费额度已用完，则不能再申领。如有特殊情况，须由校领导审核批准，财务处另行拨款后，方可到实训中心领取。

　　3．采购事项

　　实训中心接到申领单后，即刻按照产品高质量、低价位、有较高知名度的原则安排询价、报价、确认后再进行采购。

　　4．验收及入库

　　商品入库，需仔细核对申请的产品型号、数量，仔细核对产品的金额。将所有采购的产品输入电脑进行登记。在验收过程中，发现有任何的质量问题，将尽快通知供应商解决。。

　　5．领用手续

　　产品经登记入库后，实训中心通知申领单位领取。（对一些申请单位急需的用品，尽量送货上门。）申购单位接到申购物品领用通知后，派专人凭经单位负责人签字的申购单，到实训中心填写领料单（四联单）、在本单位的经费薄上签字确认后，到仓库领取，并在相关登记卡上签名。

　　6、每月报表

　　每月由实训中心仓库统计当月发放的耗材、文具数量、金额，并附上经费簿的复印件，以月报形式，经实训中心审核后，报送校财务处。财务处将当月的各单位经费使用情况核对汇总后，结合各单位的下月经费申请情况，制订经费额度，通知实训中心。

　　7．实训中心将在每月的28日，将供应商在本月已经销售的耗材、文具的数量、金额、发票、签收单及合同复印件等，同供应商对清帐目后，到财务处结算。