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2012年部门预算编制说明 |
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上海市作家协会部门预算是包括上海市作家协会机关本部的综合收支计划。2012年，上海市作家协会部门预算支出总额为2,972万元，其中：财政拨款支出预算2,897万元。财政拨款支出预算中，基本支出1,128万元；项目支出1,769万元。财政拨款支出主要内容如下： |
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1. “文化体育与传媒”科目2,671万元，主要用于业务创作支出。 |
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2. “社会保障和就业”科目162万元，主要用于单位离退休经费等支出。 |
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3. “医疗卫生”科目38万元，主要用于在职人员医疗保险费。 |
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4. “住房保障支出”科目26万元，主要用于住房公积金 |
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2012年上海市作家协会部门财务收支预算总表 |
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单位：元 |
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本年收入 |
本年支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
28,970,627 |
一、文化体育与传媒 |
27,399,547 |
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1. 公共预算资金 |
28,970,627 |
二、社会保障和就业 |
1,648,008 |
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2、政府性基金 |
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三、医疗卫生 |
381,660 |
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二、事业收入 |
748,184 |
四、住房保障支出 |
289,596 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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收入总计 |
29,718,811 |
支出总计 |
29,718,811 |
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2012年上海市作家协会部门财政拨款支出预算表 |
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单位：元 |
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项目 |
财政拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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207 |
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文化体育与传媒 |
26,711,162 |
9,058,380 |
17,652,782 |
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207 |
01 |
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文化 |
26,711,162 |
9,058,380 |
17,652,782 |
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208 |
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社会保障和就业 |
1,624,905 |
1,618,404 |
6,501 |
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208 |
05 |
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行政事业单位离退休 |
1,624,905 |
1,618,404 |
6,501 |
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210 |
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医疗卫生 |
378,660 |
345,660 |
33,000 |
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210 |
05 |
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医疗保障 |
345,660 |
345,660 |
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210 |
99 |
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其他医疗卫生支出 |
33,000 |
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33,000 |
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221 |
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住房保障支出 |
255,900 |
255,900 |
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221 |
02 |
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住房改革支出 |
255,900 |
255,900 |
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合计 |
28,970,627 |
11,278,344 |
17,692,283 |
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2012年上海市作家协会“三公”经费预算说明
上海市作家协会2012年“三公”经费财政拨款预算合计为54.1万元，包括上海市作家协会本部2012年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2012年因公出国（境）费预算32.5万元，主要安排上海作家参加国际文学交流、考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。
2012年公务用车购置及运行预算20.4万元，主要安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2012年公务接待费预算1.2万元，主要用于安排市作协的规划和发展合作与交流等公务接待的食宿费等支出。
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2012年上海市作家协会“三公”经费预算情况表 |
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单位:万元 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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54.1 |
32.5 |
20.4 |
1.2 | |
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